办公室

1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）

2、记录控制：记录清单(4.2.4)

3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)

4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)

技术部

1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)

2、技术文件的编制、图纸管理(7.1)

3、特殊过程确认(7.5.2)

4、产品工艺单(7.5.1)

5、随工单(7.5.1)

生产部

1、产品标识的管理(7.5.3)

2、生产任务的完成(7.5.1)

3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)

4、产品防护(7.5.5)

5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)

质检部

1、状态标识的管理(7.5.3)

2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)

3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)

4、不合格品控制：不合格品报告(8.3)

销售部

1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)

2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)

3、发货清单(7.5.1)

采购部

1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)

车间

1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护

仓库

1、产品标识卡、仓库台帐、入库单

2、保证帐、卡、物相符

管代

1、质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2)

2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)

3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1及8.2.3)

4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)