九、文件控制

1.文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处；

2.文件的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关文件进行适宜性评审，未及时进行必要的更新；

3.文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。

十、运行控制

1.运行控制程序中未明确规定规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；

2.未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等；

3.现场环境运行控制主要存在的缺失：

垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象；

现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正；

环保设施未能提供维护保养的证据；

环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水；

化学品使用、储存现场未配备MSDS资料；

产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理；

易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存放；

污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量；

废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，*终处理无危险废物处理联单（危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理，处理时开具统一的处理联单）。